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安庆市政协办公室2016年部门决算情况
来源:秘书科     发表于: 2017年08月30日   浏览:


一、 部门主要职能

根据《中国人民政治协商会议章程》的有关规定和中共安庆市委、安庆市人民政府《关于安庆市机构改革方案的实施意见》(庆发〔2002〕8号)精神,市政协办公室主要职能如下:

(一)负责政协安庆市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议等会务工作;

(二)负责政协安庆市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作;

(三)负责市政协委员的联系工作,负责市政协委员和市政协中心组的学习工作,承办委员视察、调研等活动的组织和服务工作;

(四)负责市政协的宣传工作;

(五)负责市政协委员和市政协中心组的学习工作;

(六)负责与市委、市人大、市政府有关部门及我市各级政协、各民主党派、工商联和政协的其他参加单位的联系、协调等工作;

(七)负责市政协的接待工作;

(八)负责市政协机关的行政财务及后勤服务工作;

(九)负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。协同有关部门参与市政协委员的协商推荐、届中增补等具体工作;

(十)负责市政协机关保密工作、文档和人民群众来信来访工作;

(十一)承办市政协领导交办的其他工作。

二、2016年度部门决算单位构成

从决算单位构成看,安庆市政协办公室2016年度部门决算为机关本级决算。纳入安庆市政协办公室2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

安庆市政协办公室本级

 

三、市政协办公室2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计1661万元,支出总计1661万元。与2015年相比,收、支总计各增加339万元,增长25.64%。主要原因:一是人员工资调整和绩效奖金(2015年度和2016年度绩效考核奖励在2016年发放),同比增加101.35万元,同比增长550.82%;二是死亡抚恤支出增加70.37万元,增长100%;三是医疗保障支出增加13.95万元,增长14.78%;四是其他对个人和家庭的补助支出上年为1.6万元,同比增加81.06万元,增长5066%。 

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1661万元,全部为财政拨款收入1661万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1661万元,其中:基本支出1661万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计1661万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1661万元(含年初财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加339万元,增长25.64%。主要原因:一是人员工资调整和绩效奖金(2015年度和2016年度绩效考核奖励在2016年发放),同比增加101.35万元,同比增长550.82%;二是死亡抚恤支出增加70.37万元,增长100%;三是医疗保障支出增加13.95万元,增长14.78%;四是其他对个人和家庭的补助支出同比增加81.06万元,增长5066%。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1661万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加339万元,增长25.64%。主要原因:一是人员工资调整和绩效奖金(2015年度和2016年度绩效考核奖励在2016年发放),同比增加101.35万元,同比增长550.82%;二是死亡抚恤支出增加70.37万元,增长100%;三是医疗保障支出增加13.95万元,增长14.78%;四是其他对个人和家庭的补助支出同比增加81.06万元,增长5066%。 

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出928万元,占55.87%;社会保障和就业(类)438万元,占26.37%;医疗卫生与计划生育(类)92万元,占5.54%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1197.30万元,支出决算为1661万元,完成年初预算的138.73%,全部为基本支出。决算数大于预算数的主要原因是:一是死亡抚恤支出增加70.37万元,增长100%;二是医疗保障支出增加63.55万元,增长222.83%;三2015年度和2016年度绩效考核奖励在2016年发放,同比增加101.35万元,同比增长550.82%。具体情况如下:

(1) 一般公共服务(类)

政协事务(款)

行政运行(项)年初预算741.06万元,决算928.41万元,完成年初预算的125.28%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整和绩效奖金等增加了187.35万元。

(2) 社会保障和就业(类)

抚恤(款)

死亡抚恤(项)年初预算0万元,决算70.37万元,决算数大于预算数的主要原因是财政核发离退休干部病逝抚恤金。

(3) 医疗卫生和计划生育支出(类)

     医疗保障(款)

 行政单位医疗(项)初预算35.07万元,决算103.85万元,完成年初预算的296.12%。决算数大于预算数的主要原因是追加离休干部住院医疗费。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1660.87元,其中人员经费1295.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费365.11万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、劳务费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

安庆市政协办公室2016年度没有政府性基金收入和支出,年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

(八)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费2016年度安庆市政协办公室运行经费422.34万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。2015年相比,减少41.56万元,下降8.96%,下降原因是公务用车运行维护费比2015年减少45.58万元。

2、政府采购情况2016年度安庆市政协办公室政府无采购支出。

3、国有资产占有使用情况。截止到2016年12月31日,安庆市政协办公室公务用车0辆。单位价值200万以上的大型设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况。2016年,安庆市政协办公室组织对1个项目进行了绩效评价,涉及财政资金20万元。评价结果显示,项目依据充分,管理科学,资金支付符合财政相关专项资金财务以及执行时限要求,达到了预期绩效目标。

(九)名词解释

1、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件: 1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


 

收入支出决算表

 

 

 

公开01

编制单位:安庆市政协办

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,660.87

一、一般公共服务支出

35

928.41

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

437.95

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

92.07

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

106.82

 

12

 

十二、农林水支出

46

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

36.03

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

1,660.87

本年支出合计

58

1,601.29

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

26

0.00

  其中:提取职工福利基金

60

0.00

  其中:项目支出结转和结余

27

0.00

        转入事业基金

61

0.00

 

28

 

年末结转和结余

62

59.59

 

29

 

  其中:项目支出结转和结余

63

0.00

 

30

 

 

64

 

总计

31

1,660.87

总计

65

1,660.87

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:安庆市政协办

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

其他收入

栏次

1

2

7

合计

1,660.87

1,660.87

0.00

201

一般公共服务支出

928.41

928.41

0.00

20102

政协事务

928.41

928.41

0.00

2010201

  行政运行

726.71

726.71

0.00

2010202

  一般行政管理事务

63.00

63.00

0.00

2010204

  政协会议

125.00

125.00

0.00

2010205

  委员视察

3.10

3.10

0.00

2010206

  参政议政

7.00

7.00

0.00

2010299

  其他政协事务支出

3.60

3.60

0.00

208

社会保障和就业支出

437.95

437.95

0.00

20805

行政事业单位离退休

367.58

367.58

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

307.53

307.53

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.05

60.05

0.00

20808

抚恤

70.37

70.37

0.00

2080801

  死亡抚恤

70.37

70.37

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

92.07

92.07

0.00

21005

医疗保障

92.07

92.07

0.00

2100501

  行政单位医疗

92.07

92.07

0.00

212

城乡社区支出

166.41

166.41

0.00

21299

其他城乡社区支出

166.41

166.41

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

166.41

166.41

0.00

221

住房保障支出

36.03

36.03

0.00

22102

住房改革支出

36.03

36.03

0.00

2210201

  住房公积金

36.03

36.03

0.00

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:安庆市政协办

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

6

合计

1,601.29

1,601.29

0.00

201

一般公共服务支出

928.41

928.41

0.00

20102

政协事务

928.41

928.41

0.00

2010201

  行政运行

726.71

726.71

0.00

2010202

  一般行政管理事务

63.00

63.00

0.00

2010204

  政协会议

125.00

125.00

0.00

2010205

  委员视察

3.10

3.10

0.00

2010206

  参政议政

7.00

7.00

0.00

2010299

  其他政协事务支出

3.60

3.60

0.00

208

社会保障和就业支出

437.95

437.95

0.00

20805

行政事业单位离退休

367.58

367.58

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

307.53

307.53

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.05

60.05

0.00

20808

抚恤

70.37

70.37

0.00

2080801

  死亡抚恤

70.37

70.37

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

92.07

92.07

0.00

21005

医疗保障

92.07

92.07

0.00

2100501

  行政单位医疗

92.07

92.07

0.00

212

城乡社区支出

106.82

106.82

0.00

21299

其他城乡社区支出

106.82

106.82

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

106.82

106.82

0.00

221

住房保障支出

36.03

36.03

0.00

22102

住房改革支出

36.03

36.03

0.00

2210201

  住房公积金

36.03

36.03

0.00

财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

公开04

部门:安庆市政协办

 

 

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

一、一般公共预算财政拨款

1

1,660.87

一、一般公共服务支出

32

928.41

928.41

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

34

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

36

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

437.95

437.95

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

92.07

92.07

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

106.82

106.82

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

36.03

36.03

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

本年收入合计

24

1,660.87

本年支出合计

55

1,601.29

1,601.29

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

59.59

59.59

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

57

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

28

 

 

59

 

 

总计

29

1,660.87

总计

60

1,660.87

1,660.87

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

                  公开05

部门:安庆市政协办

 

 

 

            金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出

合计

基本支出

合计

基本支出结转

 

 

 

栏次

4

5

7

8

10

11

 

合计

1,660.87

1,660.87

1,601.29

1,601.29

59.59

59.59

 

201

一般公共服务支出

928.41

928.41

928.41

928.41

0.00

0.00

 

20102

政协事务

928.41

928.41

928.41

928.41

0.00

0.00

 

2010201

  行政运行

726.71

726.71

726.71

726.71

0.00

0.00

 

2010202

  一般行政管理事务

63.00

63.00

63.00

63.00

0.00

0.00

 

2010204

  政协会议

125.00

125.00

125.00

125.00

0.00

0.00

 

2010205

  委员视察

3.10

3.10

3.10

3.10

0.00

0.00

 

2010206

  参政议政

7.00

7.00

7.00

7.00

0.00

0.00

 

2010299

  其他政协事务支出

3.60

3.60

3.60

3.60

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

437.95

437.95

437.95

437.95

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

367.58

367.58

367.58

367.58

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

307.53

307.53

307.53

307.53

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.05

60.05

60.05

60.05

0.00

0.00

 

20808

抚恤

70.37

70.37

70.37

70.37

0.00

0.00

 

2080801

  死亡抚恤

70.37

70.37

70.37

70.37

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

92.07

92.07

92.07

92.07

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

92.07

92.07

92.07

92.07

0.00

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

92.07

92.07

92.07

92.07

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

166.41

166.41

106.82

106.82

59.59

59.59

 

21299

其他城乡社区支出

166.41

166.41

106.82

106.82

59.59

59.59

 

2129999

  其他城乡社区支出

166.41

166.41

106.82

106.82

59.59

59.59

 

221

住房保障支出

36.03

36.03

36.03

36.03

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

36.03

36.03

36.03

36.03

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

36.03

36.03

36.03

36.03

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

公开06

部门:安庆市政协办

 

 

金额单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

   

1

2

3

   

1,601.29

1,178.94

422.34

301

工资福利支出

448.08

448.08

0.00

30101

  基本工资

170.50

170.50

0.00

30102

  津贴补贴

151.63

151.63

0.00

30103

  奖金

13.47

13.47

0.00

30104

  其他社会保障缴费

4.19

4.19

0.00

30106

  伙食补助费

27.59

27.59

0.00

30107

  绩效工资

0.00

0.00

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

60.05

60.05

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

0.00

0.00

30199

  其他工资福利支出

20.66

20.66

0.00

302

商品和服务支出

422.34

0.00

422.34

30201

  办公费

129.18

0.00

129.18

30202

  印刷费

20.60

0.00

20.60

30203

  咨询费

0.00

0.00

0.00

30204

  手续费

0.00

0.00

0.00

30205

  水费

0.00

0.00

0.00

30206

  电费

0.00

0.00

0.00

30207

  邮电费

5.00

0.00

5.00

30208

  取暖费

0.00

0.00

0.00

30209

  物业管理费

1.26

0.00

1.26

30211

  差旅费

11.70

0.00

11.70

30212

  因公出国(境)费用

0.00

0.00

0.00

30213

  维修()

5.00

0.00

5.00

30214

  租赁费

0.41

0.00

0.41

30215

  会议费

132.20

0.00

132.20

30216

  培训费

33.60

0.00

33.60

30217

  公务接待费

10.80

0.00

10.80

30218

  专用材料费

0.00

0.00

0.00

30224

  被装购置费

0.00

0.00

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

0.00

0.00

30226

  劳务费

14.24

0.00

14.24

30227

  委托业务费

0.00

0.00

0.00

30228

  工会经费

4.06

0.00

4.06

30229

  福利费

0.00

0.00

0.00

30231

  公务用车运行维护费

12.92

0.00

12.92

30239

  其他交通费用

41.37

0.00

41.37

30240

  税金及附加费用

0.00

0.00

0.00

30299

  其他商品和服务支出

0.00

0.00

0.00

303

对个人和家庭的补助

730.86

730.86

0.00

30301

  离休费

69.26

69.26

0.00

30302

  退休费

238.27

238.27

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

0.00

0.00

30304

  抚恤金

71.37

71.37

0.00

30305

  生活补助

3.72

3.72

0.00

30306

  救济费

0.00

0.00

0.00

30307

  医疗费

108.35

108.35

0.00

30308

  助学金

0.00

0.00

0.00

30309

  奖励金

119.75

119.75

0.00

30310

  生产补贴

0.00

0.00

0.00

30311

  住房公积金

37.48

37.48

0.00

30312

  提租补贴

0.00

0.00

0.00

30313

  购房补贴

0.00

0.00

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

0.00

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

0.00

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

82.66

82.66

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

0.00

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

0.00

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

0.00

0.00

30403

  财政贴息

0.00

0.00

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

0.00

0.00

307

债务利息支出

0.00

0.00

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

0.00

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

0.00

0.00

310

其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

0.00

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

0.00

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

0.00

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

0.00

0.00

31006

  大型修缮

0.00

0.00

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

0.00

31008

  物资储备

0.00

0.00

0.00

31009

  土地补偿

0.00

0.00

0.00

31010

  安置补助

0.00

0.00

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

0.00

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

0.00

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

0.00

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

399

其他支出

0.00

0.00

0.00

39906

  赠与

0.00

0.00

0.00

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:安庆市政协办

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。

 

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